La principal deficiencia encontrada hasta la fecha,
tiene que ver con la no implementación aun del sistema de gestión de calidad,
lo cual repercute en la operación irregular de los procesos presentándose
dificultades en la identificación de los riesgos.

El código de ética fue socializado con los empleados del instituto, lo cual le dara una mayor relevancia y aplicación al documento.

El  Instituto inicio la inducción y re inducción por medio la socialización con todos los empleados del manual adoptado.

La  entidad cuenta con estilo de dirección definido, el cual  promueve los  principios de
Gestión Pública como el Compromiso, Participación, Transparencia
y Responsabilidad.

Se continua realizando las gestiones para la implementación del sistema de gestión
de calidad.

La entidad  posee una Estructura  Organizacional  definida, distribución de funciones y
responsabilidades.

La  entidad viene  desarrollando  en su Plan de formación  y capacitación
para el  desarrollo de competencias  de acuerdo a las  orientaciones  de la DAFP.

La  alta dirección  viene adelantando  gestiones  entorno a la  identificación   y
mitigación de  los riesgos de la entidad.

Los  sistemas de información  que posee la entidad  tiene  falencias
para  el manejo y registro de  la información.

No  existen indicadores  que midan la  efectividad  de  los proceso.

No se encuentra  un documento formal  que defina  las políticas de operación  de los procesos.

Se implementaron nuevos indicadores que ayudaran a mejorar y controlar en avance
en la gestión

los procedimientos  se encuentran  documentados de  acuerdo a los procesos  definidos por la  entidad.

La  Entidad cuenta  con  página web la cual   se  encuentra en construcción  y  adecuación
según requerimiento  de la estructura  de Gobierno en Línea.

La  entidad se   encuentra  redefiniendo su  mapa de proceso  y procedimientos.

La entidad redefinió sus objetivos, metas y plan de acción de acuerdo a las nuevas
directrices gubernamentales y a sus alcances propios.

Se evidencia debilidad de implementación efectiva de  Auditorías
internas  que mitiguen  los posibles riesgos  de  la entidad.

Ante la  debilidad en la  implementación  efectiva de las auditorías internas  y la
no realización de  la evaluación de desempeño no se cuenta  con suficiente  insumos
para la suscripción  de  planes de mejoramiento  institucional por  procesos y/o individuales.

Se está definiendo el plan anual de auditorías en el instituto.

De  las diferentes  actividades  de control Interno, en especial de evaluación  al control
interno,  se han emitido  recomendaciones  que han  sido  acogidas
por  los funcionarios de la entidad, con el fin de  minimizar  riesgos
y   subsanar  las debilidades  detectadas  en procura de un  mejoramiento continuo  de
la  entidad.

Se  ha cumplido periódicamente  con los distintos reportes  del estado del
sistema de control interno a las partes interesadas y entes de control, como
herramienta para  valorar la percepción
que se tiene  en aplicación  del SCI.

A pesar que al entidad  cuenta  con un Modelo Estándar de  control
Interno, este no es operativo debido a la falencia en la implementación de todos  sus  componentes en especial  en  control de riesgos  de la entidad;  sin embargo  se  vienen
realizando  diferentes  actividades redefiniendo  y caracterizando los  diferentes
procesos y procedimientos,  se esta trabajando en las gestiones previas para la implementación del sistema de gestión de calidad, de la misma manera se esta trabajando en la actualización de  indicadores  de  gestión y    establecimiento adecuado  de los planes, programas  y proyectos que  adelanta la entidad.

Definir claramente los canales de comunicación entre la Alta Dirección y el resto de la entidad, asignando responsabilidades específicas para tales actividades

Seguir  adelantando la implementación del sistema,  terminando la caracterización de  los procesos  que adelanta la entidad e implementando todos  sus  componentes, dado que  esta es  una herramienta  gerencial  de apoyo  para toma de decisiones  que  afectan a  la entidad.

Continuar consolidando  el subsistema de control  y evaluación con el fin de  minimizar  los riesgos,  realizando  un control efectivo a la  entidad.

Fortalecer la cultura de  Autocontrol  y mejoramiento  continuo, con el fin de  garantizar
que las  actividades  desarrolladas   se enmarquen  dentro de los aspectos  establecidos  por  el Modelo Estándar de  Control Interno – MECI  y SGC.

Seguir adelantando  todas  las gestiones  con el fin  de implementar el sistema de
gestión  de calidad  NTCGP 1000:2009,  armonizándolo con el  Modelo  Estándar de
Control Interno.

“La original Firmada”

______________________________________

URIEL
URBANO URBANO

Jefe Oficina Asesora de Control
Interno

Jefe de control Interno, o quien haga sus veces:
FRANCISCO ANTONIO GUZMAN GOMEZ
Periodo Evaluado: ENERO – OCTUBRE 2011
Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 1 DE 2011

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

La principal deficiencia que se encontró en el diseño e implementación del Código de Ética fue la no inclusión del personal en la elaboración del mismo, dando como resultado un documento que no recoge en consenso el sentir y voluntad de los Funcionarios del Instituto, sobre los valores y conductas éticas deseables que permitirán al interior de la entidad potenciar los cambios necesarios para hacerla eficaz y transparente al servicio del interés general.

Avances

 Dentro del contrato que realizo el instituto para el apoyo en la implementación del MECI 1000:2005, se diseñó el documento del Código de Ética, dicho documento fue realizado de acuerdo a la metodología propuesta por el Manual de Implementación del MECI 1000:2005. De este ejercicio resulto dicho documento como también unos folletos que se distribuyeron dentro del personal del Instituto.
 El Instituto ha elaborado un manual de inducción y reinducción que y ha sido remitido a todos los funcionarios de la entidad.
 La entidad cuenta con estilo de dirección definido, el cual promueve los principios de Gestión Pública como el Compromiso, Participación, Transparencia y Responsabilidad.
 El Instituto está en proceso de implementación de calidad Institucional.
 La entidad posee una Estructura Organizacional definida, distribución de funciones y responsabilidades.
 La entidad viene desarrollando en su Plan de formación y capacitación para el desarrollo de competencias de acuerdo a las orientaciones de la DAFP.
 La alta dirección viene adelantando gestiones entorno a la identificación y mitigación de los riesgos de la entidad.

Subsistema de Control de la Gestión

Dificultades

 Los sistemas de información que posee la entidad tiene falencias para el manejo y registro de la información.
 No existen indicadores que midan la efectividad de los proceso.
 No existe una adecuada comunicación trasversal al interior de la entidad.
 No se encuentra un documento formal que defina las políticas de operación de los procesos.

Avances

 Se revisaron y ajustaron los indicadores de gestión y se inició el trabajo de diseño de indicadores de efectividad.
 Los procedimientos se encuentran documentados de acuerdo a los procesos definidos por la entidad.
 La Entidad cuenta con página web la cual se encuentra en construcción y adecuación según requerimiento de la estructura de Gobierno en Línea.
 La entidad se encuentra redefiniendo su mapa de proceso y procedimientos.
 La entidad cuenta con un plan estratégico y plan de acción acorde a las metas del plan de desarrollo del Municipio.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

 Se evidencia debilidad de implementación efectiva de Auditorías internas que mitiguen los posibles riesgos de la entidad.
 Ante la debilidad en la implementación efectiva de las auditorías internas y la no realización de la evaluación de desempeño no se cuenta con suficiente insumos para la suscripción de planes de mejoramiento institucional por procesos y/o individuales.

Avances

 La oficina de control interno viene implementando los diferentes células de trabajo en cada una de los proceso que adelanta la entidad y viene desarrollando la auditorias de conforme al plan de trabajo de auditorías establecido para la Oficina de Control Interno.
 De las diferentes actividades de control Interno, en especial de evaluación al control interno, se han emitido recomendaciones que han sido acogidas por los funcionarios de la entidad, con el fin de minimizar riesgos y subsanar las debilidades detectadas en procura de un mejoramiento continuo de la entidad.
 Se ha cumplido periódicamente con los distintos reportes del estado del sistema de control interno a las partes interesadas y entes de control, como herramienta para valorar la percepción que se tiene en aplicación del SCI.

Estado General del Sistema de Control Interno

A pesar que al entidad cuenta con un Modelo Estándar de control Interno, este no es operativo debido a la falencia en la implementación de todos sus componentes en especial en control de riesgos de la entidad; sin embargo se vienen realizando diferentes actividades redefiniendo y caracterizando los diferentes procesos y procedimientos, actualizando indicadores de gestión y establecimiento adecuado de los planes, programas y proyectos que adelanta la entidad.

Recomendaciones

 Se recomienda validar y ajustar de ser necesario el Código de Ética con la participación de todos los funcionarios de la entidad, socializando la metodología de cómo debe ser construido y el resultado obtenido de dicho ejercicio.
 Definir claramente los canales de comunicación entre la Alta Dirección y el resto de la entidad, asignando responsabilidades específicas para tales actividades
 Seguir adelantando la implementación del sistema, terminando la caracterización de los procesos que adelanta la entidad e implementando todos sus componentes, dado que esta es una herramienta gerencial de apoyo para toma de decisiones que afectan a la entidad.
 Continuar consolidando el subsistema de control y evaluación con el fin de minimizar los riesgos, realizando un control efectivo a la entidad.
 Fortalecer el proceso de inducción y reinducción de todos los funcionarios de la entidad, con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad.
 Fortalecer la cultura de Autocontrol y mejoramiento continuo, con el fin de garantizar que las actividades desarrolladas se enmarquen dentro de los aspectos establecidos por el Modelo Estándar de Control Interno – MECI y SGC.
 Seguir adelantando todas las gestiones con el fin de implementar el sistema de gestión de calidad NTCGP 1000:2009, armonizándolo con el Modelo Estándar de Control Interno.

“La original Firmada”
______________________________________
FRANCISCO ANTONIO GUZMAN GOMEZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

“Por la cual se conforma lista de elegibles para proveer un empleo de carrera de la entidad INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA, convocado a través de la Aplicación IV de la Convocatoria N 001 de 2005″

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC

En ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 4 del artlculo 31 de la Ley 909 de 2004 y con fundamento en las siguientes

CONSIDERACIONES

De conformidad con el literal c) del artlculo 11 de la Ley 909 de 2004 dentro de las funciones de administración, es responsabilidad de la Comisión Nacional del Servicio Civil elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera. A su vez, el artículo transitorio de la Ley 909 de 2004 determinó que durante el año siguiente a la conformación de la Comisión Nacional del Servicio Civil debería procederse a la Convocatoria de concursos abiertos para cubrir los empleos de carrera administrativa que se encuentren provistos mediante nombramiento provisional o encargo.

En cumplimiento de las normas precitadas, la Comisión Nacional del Servicio Civil publicó la Convocatoria No 001 de 2005, mediante la cual se convocan a concurso abierto de méritos los empleos en vacancia definitiva provistos o no mediante nombramiento provisional o encargo.

En virtud de esa competencia y luego de superar varios obstáculos e inconvenientes derivados de los cambios en la legislación y de las órdenes expedidas por autoridades judiciales que incidieron en el normal desarrollo del proceso de Convocatoria 001 de 2005, la CNSC procede a expedir las listas de elegibles contenidas en el presente acto administrativo.

En observancia de los principios constitucionales de eicacia, celeridad y economía previstos en el articulo 209 de la Carta Magna y en el artículo 3º del C.C.A y, cumplidas todas las etapas del proceso de selección para la provisión por mérito de los empleos de que trata la parte resolutiva del presente Acto Administrativo; con base en los resultados totales del concurso y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22 del Acuerdo 77 del 26 de marzo de 2009, se conforman las listas de elegibles en estricto orden de mérito con los resultados de las pruebas aplicadas en el marco de la Convocatoria 001 de 2005.

Una vez sea (n) provisto (s) definitivamente el (los) empleo (s) para el (los) cual (es) se conforma (n) lista (s) de elegibles por medio del presente acto administrativo y, en el evento que agotada la lista respectiva, se verlfique que quedaron vacantes por proveer, se procederá a declarar desierto el concurso de las mismas y su provisión definitiva se realizará con fundamento en lo establecido en el parágrafo del artículo 30º y el artículo 7º del Decreto 1227 de 2005.

En mérito de lo expuesto, en sesión del 31 de Mayo de 2011, los Comisionados, por unanimidad, aprobaron la generación y publicación de listas de elegibles de la aplicación IV de la Convocatoria 001 de 2005, razón por la cual la Comision Nacional del Servicio Civil,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Conformar la lista de elegibles para proveer (1) vacante(s) del empleo señalado con el No 310, ofertada en la ETAPA1 del Grupo 1 dela Convocatoria No 001 de 2005.

ARTÍCULO 2. El servidor que sea nombrado con base en la lista de elegibles de que trata la presente Resolución, deberá cumplir con lo requisitos exigidos para el cargo de conformidad con lo establecido en la Convocatoria No 001 de 2005, los cuales deberán ser demostrados al momento de tomar posesión del cargo. De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 49 y 50 del Decreto 1950 de 1973, en concordancia con los artículos 4 y 5 de la Ley 190 de 1995, corresponde a la entidad nominadora, antes de efectuar nombramiento o dar posesión, verificar el cumplimiento de los requisitos y calidades de las personas designadas para el desempeño de los empleos.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución deberá ser divulgada a través de las páginas Web de la entidad a la cual pertenece cada uno de los empleos y de la Comisión Nacional del Servicio Civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 909 de 2004.

ARTÍCULO 4. De conformidad con el artículo 14 de Decreto Ley 760 de 2005, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la lista de elegibles, la Comisión de Personal de las entidades u organismos interesados en el presente proceso de selección o concurso podrá solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la exclusión de la lista de elegibles de la persona o personas que figuren en ella, cuando haya comprobado cualquiera de los siguientes hechos:

• Fue admitida al concurso sin reunir los requisitos exigidos en la convocatoria.
• Aportó documentos falsos o adulterados para su inscripción.
• No superó las pruebas del concurso.
• Fue suplantada por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en el concurso.
• Realizó acciones para cometer fraude en el concurso.

ARTÍCULO 5. En virtud del artículo 15 del Decreto Ley 760 de 2005, la Comisión Nacional del Servicio Civil, de oficio o a petición de parte, excluirá de las listas de elegibles al participante en el concurso o proceso de selección cuando compruebe que su inclusión obedeció a error aritmético en la sumatoria de los puntajes obtenidos en las distintas pruebas. La lista de elegibles también podrá ser modificada por la misma autoridad, adicionándola con una o más personas, o reubicándola cuando compruebe que hubo error, caso en el cual deberá ubicársele en el puesto que le corresponda.

ARTÍCULO 6. La lista de elegibles conformada a través del presente acto administrativo tendrá una vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de su firmeza, conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 31º de la Ley 909 de 2004.

ARTÍCULO 7. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. el 01 JUN. 2011

CARLOS HUMBERTO MORENO BERMÚDEZ
Presidente